Карта коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.г. Шахунья»
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.г. Шахунья» (далее - Учреждение) при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.
|
№ |
Зона повышенного коррупционного риска |
Перечень должностей Учреждения |
Типовые ситуации |
Степень риска |
Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|
1. |
Организация деятельности учреждения |
Директор Заместитель директора Руководители структурных подразделений |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности |
Средняя |
Информационная открытость Учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершении коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
|
2. |
Принятие на работу сотрудников |
Директор Заместитель директора Специалист по кадрам Руководители структурных подразделений |
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу |
Низкая |
Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. |
|
3. |
Работа со служебной информацией |
Директор Заместитель директора Руководители структурных подразделений |
Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. |
Средняя |
Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
4. |
Взаимоотношения должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями |
Директор Заместитель директора Работники Учреждения |
Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. |
Низкая |
Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
|
5. |
Оплата труда |
Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы |
Оплата в рабочее время не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. |
Средняя |
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
6. |
Оказание услуг |
Руководители структурных подразделений Социальные работники Медицинские сестры |
Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. |
Высокая |
Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Контроль за оформлением документации. Использование средств видеонаблюдения в местах приема граждан. |
|
7. |
Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг гражданам |
Социальные работники Медицинские сестры |
Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время. Сговор с получателем социальных услуг. Получение денежных средств. |
Средняя |
Составление маршрутов социальных и медицинских работников. Анализ деятельности работы отделений социально-бытового и социально-медицинского обслуживания на дому со стороны, заведующей отделением. |
|
8. |
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей |
Главный бухгалтер Бухгалтер Материально-ответственные лица |
Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. |
Средняя
|
Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
|
9. |
Составление, заполнение документов, справок, отчетности |
Заместитель директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Специалист по кадрам |
Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках. |
Средняя |
Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
10. |
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности. |
Директор Заместитель директора Главный бухгалтер
|
Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности |
Средняя |
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
11. |
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения |
Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Специалист ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения |
Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; Определение объема необходимых средств; Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение)необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; Размещение заказа аврально в конце года (квартала); Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. |
Средняя |
Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |